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木城乡2019年部门预算公开

索 引 号:01526290-0-/2019-0209002公开目录:威尼斯政府预算发布日期:2019-02-09发布机构:木城乡人民政府

木城乡2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、县对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

2019年纳入部门预算编报的单位有人大、政府机关、党委、纪委、财政所、农业中心、林业中心、文化中心、社会保障服务中心、国土资源和村镇规划服务中心共10个;其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位5个。

(三)重点工作概述

2019年是威尼斯官网脱贫摘帽后第一年,木城乡将面临税源单一、增收乏力、上级专项转移支付力度不断缩减的困难。。我们将紧紧围绕全年预算收入目标,按照应收尽收、从实从快的要求,调动一切积极因素,加大综合治税力度,充分挖掘征收潜力,加强各类收入征管,努力完成390万元公共财政预算收入目标任务。我们将继续坚持积极的财政政策,充分发挥财政职能作用、努力改革创新、推进依法理财、强化税收征管,进一步优化支出结构,确保重点支出,圆满完成乡人民代表大会确定的财政工作目标任务,保持社会经济持续、稳定、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设10个单位,分别是乡人大、党委、政府、纪委、财政所、农业综合服务中心、文化广电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。其中:财政全供给单位10个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制61人,其中:行政编制26人,事业编制35人。在职实有81人,其中:财政全供养57人,财政部分供养24人,非财政供养0人。离退休人员 24人,其中: 离休0人,退休24人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8121953.18元,其中:一般公共预算财政拨款8121953.18元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8121953.18元,其中:本年收入8121953.18元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8121953.18元(本级财力8121953.18元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8121953.18元。财政拨款安排支出 8121953.18元,其中,基本支出8121953.18元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出4508806.89元,文化体育与传媒支出231080.64,社会保障就业支出1062322.08万元,医疗卫生与计划生育支出412303.34,城乡社区事务支出316090.56万元,农林水支出1591349.67万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,用于工资福利支出6328451.34元(其中:基本支出6328451.34元,项目支出0元);商品和服务支出781471.84元(其中:基本支出781471.84元,项目支出0元);对个人和家庭的补助1012030.00元(其中:基本支出1012030.00元,项目支出0元)。

五、“三公”经费预算情况

2019年木城乡“三公”经费财政拨款预算安排425000元,比上年预算减少5000元,同比下降1.16%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。

(二)公务接待费

安排公务接待费365000元,比上年预算增减5000元,同比下降1.35%。节约原因一是我乡严格执行八项规定和反对浪费厉行节约相关要求,进一步规范接待范围和标准;二是多数公务接待都安排在廉政食堂进行,极大地节约了公务接待费。

(三) 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60000元,与上年预算持平,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%;公务用车运行维护费60000元,与上年持平。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出2019年年初预算数为8121953.18元,比上年预算增1389012.38元,同比增长17.1%,主要是由于在岗在编人员增员增资及村干部待遇提标所致。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费781471.84元,比上年预算增75579.04元,同比增9.67%,占基本支出的9.62%,主要是编制内人员增加和编外人员待遇增加。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 2019年木城乡及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年木城乡无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表(按经济科目分类) 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表(市本级) 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

木城乡2019年部门预算公开表.xls  99K

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