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木城乡2019年地方政府预算公开

索 引 号:01526290-0-/2019-0209001公开目录:威尼斯政府预算发布日期:2019-02-09发布机构:木城乡人民政府

木城乡2018年地方财政预算执行情况和

2019年地方财政预算(草案)报告

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年,在乡党委政府的正确领导下,在乡人大监督和县财政局的关心指导下,以脱贫攻坚为统领,紧紧围绕经济社会发展总体目标和县财政局的工作部署,结合木城实际,主动适应经济税收形势新变化、一心一意谋发展、千方百计挖收入,通过积极推进财政改革、强化资金管理、优化支出结构,圆满完成乡第十届人民代表大会第二次会议确定的各项目标任务,为全乡经济社会稳定发展提供了财力保障。

(一)财政预算收入执行情况

2018年我乡财政总收入3407万元,超预算2069万元64.67%,较上年2152万元增加58.32%。其中:

1.一般公共预算收入2711万元,主要收入构成如下:

(1)乡本级税收收入390万元,其中:股份制企业增值税29.66万元(蔗糖税),改征增值税116.68万元(工程建设税),烟叶税243.66万元。我乡体制确定税收基数为388万元,2018年实际完成390万元,超基数0.5%;

(2)上级补助收入2321万元,其中一般性转移支付补助收入605万元,专项转移支付补助收入1716万元;

2.债务转贷收入640万元。

3.上级补助政府性基金预算收入56万元。

收入的主要特点:我乡属于典型的农业乡,无乡镇企业,发展滞后。主要税收依靠三块:即蔗糖税、工程建设税和烟叶税,其中蔗糖税和烟叶税受市场、气候、产量(质量)、政策调控影响较大,工程建设税与当年下达项目的资金总量直接相关。总体来说,木城乡税种单一、固定税源少、收入不稳定。

(二)财政预算支出执行情况

木城乡2018年财政总支出3407万元,主要包括一般公共预算支出、政府性基金支出和债务还本支出。

1.木城乡2018年,一般公共预算支出2711万元,较年初预算数2069万元相比增加31.04%。其中:

(1)一般公共服务支出604万元,较年初预算数630万元减少4.13%,减少原因是行政单位提高奖励性绩效部分未兑现。

(2)教育支出0元,较年初预算10万元减少100%,减少原因是教育支出使用其他资金,未使用预算内资金。

(3)文化体育与传媒支出77万元,较年初预算26万元增加196.15%,增加原因是争取到文化项目两个,共计51万元。

(4)社会保障和就业支出896万元,较年初预算368万元增加143.48% ,增加原因是2018年沿边居民补助提标。

(5)城乡社区支出171万元,较年初预算28万元增加407.14%,增加原因是争取到两批转移支付项目共计142万元。

(6)农林水事务支出928万元,较年初预算数571万元增加62.52%,增加原因是上级下达专款增加。

(7)国土资源气象等事务支出1万元,与年初预算数相等。

(8)债券付息支出34万元,与年初预算数相等。

(9)其他支出0万元,较年初预算400万元减少100%,主要是2018年兴边富民工程投资减少。

(10)体制上解支出1万元,与年初预算数相等。

2.木城乡2018年基金预算支出56万元,较年初预算数增加100%。

3.债务还本支出(边贸市场)640万元。

财政支出的主要特点:随着县乡财政体制改革的不断推进,我乡财政支出认真按照乡人大决议执行,按“保工资、保运转、保民生”的要求,主要用于工资发放、机构运转、村级补助、农村公益事业、扶贫攻坚工作以及上级下达项目工程建设等。

同时,为化解存量债务,通过债转贷置换的方式筹资还本,目前已累计置换922万元。该资金以后年度中每年支出利息34万元和并到期后的还本支出均需纳入年度预算,按木城现有财力无法承受,要加以重视、提前谋划。

(三)财政收支平衡情况

2018年,木城乡一般公共预算收入2711万元,支出2711万元,本年度收支平衡。

债务转贷收入640万元,存量债务还本支出640万元,收支平衡。

政府性基金收入56万元,支出56万元,本年度收支平衡。

二、2018年全乡财政工作回顾

一年来,乡党委政府带领财税部门克服税种单一、财源不稳定的困难,加强长规税源管控、积极挖掘新税源,优化支出结构,做到开源节流,圆满完成收支任务,各项工作成绩明显。具体工作如下:

(一)强化财政收入监管。牢牢把握经济稳步发展的有利条件,培植财源,加强征管,挖掘增收潜力,年初任务圆满完成。一是加大宣传力度,大力宣传各种税收政策,提高全民的纳税意识,严控“跑、冒、滴、漏”等现象,严防税收征管漏洞,做到乡内税收应收尽收,确保税收及时足额入库;二是密切关注收入进度,加强收入分析,加大对重点行业、重点税种的税源监控;三是财政支出结构不断优化。在“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的前提下,大力压缩一般性支出,把有限的资金投入到“脱贫攻坚”、集镇建设、文教卫生和基础设施建设中。

(二)强化预算收支管理。按有支必有收、量入为出的原则,在预算支出时摸清家底、算清财力,收支计划一一对应,确保预算平衡。在预算执行时,科学制定指标,严格按功能科目分类和经济分类支出,确保与县国库科目、账目一致。

(三)强化各类资金监管。2018年,全乡共完成预算内资金收支3407万元,项目支出4004万元,其他支出1692万元,涉及机构运转、交通、水利、扶贫、易地搬迁、农危改、环境保护、产业发展等方方面面的支出。木城以财经纪律为准绳、以单位内控制度为手段,强化用款审批手续,加强资金监管,在上级部门的多次检查巡查中,在资金管理方面未发现违规违纪问题。

(四)保障涉农补贴发放。木城乡财政以服务“三农”为宗旨,认真贯彻落实惠农补贴政策。全年通过农民补贴网络信息系统平台发放耕地地力保护补贴154.6万元、草原补贴累计26.01万元,极大的促进了农业产业发展和农民生产生活条件改善。

(五)稳步推进财政改革。一是深入推进预算管理改革。全面推进部门预决算公开、“三公经费”公开等方面改革,完善财政一体化核算,提高了资金监管的及时性和准确性,预算执行管理得到进一步强化,乡财政建设和管理能力得到了进一步加强;二是做好厉行节约和行政成本控制工作。严格控制“三公经费”和一般性公用经费支出,严格按中央要求控制因公出国(境)、公务用车管理、公务接待等费用的支出,实现“三公经费”零增长;三是进一步清理甄别政府性债务,规范债务管理工作;四是进一步完善“村财乡管”的监管工作,完成村组财务培训两次。

(六)严抓纪律作风建设。一是扎实开展“两学一做”教育活动,深入学习《党章》、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话,不断强化财政干部为人民服务的宗旨意识;二是深入开展业务培训。组织财务人员认真学习财会法规、政府采购等知识,不断提高依法理财的能力和水平,提高工作效率和资金使用效率;三是加强党风廉政建设教育。党风廉政要求做到逢会必提,通过以身边的案例警示干部职工,教育干部职工严格要求自己,算好人生“七笔账”,做到自律、自警、自省,做到依法办事,依法管财。

各位代表!2018年木城乡财政工作在乡党委政府的正确领导下,在有关部门的大力支持下,在社会各界的鼎力配合下,努力克服预算执行中的困难,齐心协力,积极工作,顺利完成了年初确定的各项目标任务。但仍然存在着一些不容忽视的困难和问题:一是经济持续稳定发展的步子不快,财政增收基础不稳固,缺乏新的税收增长点;二是财政支出管理水平有待提高,工资支出、脱贫攻坚工作等都要投入大量资金,财政压力日趋加大;三是乡村两级财务管理还有待进一步规范和完善;四是部分财政资金使用效益亟待提高,需进一步强化绩效意识;五是财政收支矛盾仍较尖锐,财政管理任务长期艰巨;六是财政队伍不稳定,专业、专职人员不足。针对以上存在的问题和困难,我们将站在讲政治、守纪律、顾大局的高度,在2019年认真加以解决。

三、2019年地方财政预算(草案)

2019年全乡财政预算编制和财政工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神,围绕乡党委的战略目标,坚持“全面完整、量入为出、收支平衡”、的原则,“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,以“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压”为指针,进一步调整优化财政支出结构,着力推进基本公共服务均等化,不断加强财政科学化、精细化管理,提高财政资金使用效益,为建设富裕美丽新木城提供坚实的基础保障。

根据2019年经济社会发展目标和财政收支平衡原则,2019年乡预算指标编列如下:

(一)财政收入预算安排情况

2019年计划完成一般公共预算收入2568万元,其中:本级财政税收收入390万元(国内增值税30万元、改征增值税120万元、烟叶税240万元)。上级财政补助收入2178万元,其中一般性转移支付收入679万元(上级体制补助收入5万元、固定数额补助505万元、均衡性转移支付收入169万元);专项转移支付收入1499万元。

(二)财政支出预算安排情况

2019年计划安排一般公共财政预算支出2568万元。

1.基本支出1068万元,按经济科目分类分别为工资福利支出791万元,商品和服务支出214万元,对个人和家庭补助45万元,社会福利和救助18万元。按支出大项分为人员支出925万元,公用经费支出143万元。

2.收入超基数上解支出1万元。

3.项目支出1499万元。

(三)全年财政收支预算平衡情况

2019年,一般公共财政预算收入2568万元,支出2568万元,当年预算收支平衡。

四、直面困难,开源节流,确保完成预算收支任务

2019年是威尼斯官网脱贫摘帽后第一年,木城乡将面临税源单一、增收乏力、上级专项转移支付力度不断缩减的困难。我们将继续坚持积极的财政政策,充分发挥财政职能作用、努力改革创新、推进依法理财、强化税收征管,进一步优化支出结构,确保重点支出,圆满完成乡人民代表大会确定的财政工作目标任务,保持社会经济持续、稳定、健康发展。

(一)积极组织财政收入。加快财源建设步伐,继续巩固好现有财源,大力拓展财政增收渠道。一是加大产业扶持力度,确保两烟和蔗糖产业稳中有增;二是继续加强收入管控,加强财税之间的沟通与协调,保证财政收入及时足额入库,做到应收尽收;三是做好上级资金的争取工作,做到专款专用,确保资金用在刀刃上;四是围绕全乡发展战略,着力支持重点工程、重点项目建设,确保各项重大经济发展战略决策顺利实施;五是继续推进农业和农村经济结构的调整,着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展,以实现农民增收、财政增长的目标;六是积极探索全乡实体经济的发展之路,壮大乡本级税收支撑基础。

(二)提升科学理财水平。一是要坚持依法治税,抓好重点税源和重点项目监控,确保税收的及时足额入库,保证全年财政收入任务的完成;二是要按照“保工资、保运转、保民生”的要求,细化部门预算,严格控制非生产性支出的增长;三是贯彻落实中央“八项规定”,进一步树立节支也是增收的理念,进一步压减一般性支出,严格执行接待、培训、会议审批制度,确保“三公”经费零增长;四是加强预算执行的分析,严格预算约束,建立健全财政资金使用的追踪问效机制,促进资金使用效益的提高;五是继续做好乡级债务清理化解工作,盘活存量资产,努力化解债务风险,促进财政经济步入良性循环的轨道。在严格控制新增债务的同时,提前做好已通过财政渠道置换债务的还本付息工作安排。

(三)积极服务三农工作。一是继续加大支农力度。科学安排资金,加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度,真正使财政资金投入向农业农村农民倾斜,不断改善农村的生产、生活条件,不断夯实乡村振兴基础;二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村各项惠农补贴“一折通”发放,积极做好农村公益事业“一事一议”财政奖补等工作;三是继续做好社会保障工作。加大对民生事业资金的投入,努力解决弱势群体生产生活困难,不断提高财政的保障能力;四是努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展,逐步实现公共服务均等化,切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题,满足广大群众的基本需求。

(四)加强监督管理工作。一是坚持依法行政、依法理财。按照新《预算法》要求,认真贯彻财经法纪法规,加大对预算支出特别是重点专项资金支出的跟踪问效力度,建立事前、事中、事后的监督机制,有效提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性;二是创新资金使用机制,进一步规范财政资金使用申请、拨付、报账程序,实施乡财政国库集中支付制度,提高资金使用透明度;三是规范财政收支管理,加强村级财务监督,着力深化“三资”监管,不断规范村级财务公开,维护农村经济社会和谐稳定。

(五)以作风建设为主要抓手,抓好部门自身建设。一是认真抓好制度的执行,真正在务求实效上下功夫,努力形成靠制度管人管权管事的良好格局;二是抓好作风建设,坚定理想信念,坚持务实高效,做文明办公、规范服务、爱岗敬业、淡泊名利的模范,全面提升财政部门服务发展、服务社会、服务基层、服务群众的能力;三是抓好廉政建设,把思想教育与制度建设相结合,筑牢拒腐防变的思想道德防线,努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政;四是抓好队伍建设,充实人员,管好家、理好财,高质量完成来年财政工作。

做好今年的财政工作,完成预定的目标任务,任务艰巨,责任重大,让我们在乡党委政府的正确领导下,在乡人大的支持和监督下,在全乡人民共同努力下,主动作为,勇挑重担,克难奋进,为圆满完成今年的目标任务而不懈奋斗。

附:1.木城乡2019年地方政府预算人大批复

        2.木城乡2019年地方政府预算公开表

木城乡2019年地方政府预算人大批复.pdf  65K 木城乡2019年地方政府预算公开表.xlsx  509K

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