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威尼斯官网木城乡卫生院卫生院2017年度部门决算

索 引 号:01526268-7-13_A/2018-0921010公开目录:威尼斯部门决算发布日期:2018-09-21发布机构:威尼斯官网卫生健康局

威尼斯官网木城乡卫生院2017年度部门决算

第一部分 威尼斯官网木城乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 威尼斯官网木城乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

我院位于威尼斯官网木城乡木城街,是政府举办为木城乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。我院占地面积2032.00平方米,房屋建筑面积1200平方米。编制事业机构1个,编制床位40张,实际开放床位20张。机构下设西医门诊、住院部、化验室、B超室、公卫办、药房、注射室、手术室、财务室、院长办公室10个科室。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下开展业务工作,全年共接纳各类病人19916人次,其中:门诊18841人次,住院276人次,为当地人民群众解除了很多疾苦,积极配合各相关部门开展有关业务工作,取得了一定的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威尼斯官网木城乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我院编制人数19人,年初在职职工15人,年末在职职工15人(其中:卫生技术人员13人,其他技术人员1人,工勤人员1人)。

年初退休职工5人,年末退休职工0人。

单位实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威尼斯官网木城乡卫生院2017年度收入合计3082099.26元。其中:财政拨款收入2081750.44元,占总收入的67.5%;与上年对比财政拨拨款收入1747745.05元,增加19.1%,主要原因分析为人员经费增加,医疗收入减少。医疗收入减少原因为住院病人减少,公共卫生基本费用不得转医疗收入。

二、支出决算情况说明

威尼斯官网木城乡卫生院2017年度支出合计2684368.35元。年末结转和结余300347.88元。其中:基本支出2074706.23元,占总支出的22.29%;项目支出609662.12元,占总支出的22.71%。与上年对比实际支出2381988.82元,增加12.69%。支出增加的主要原因是人员经费。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障威尼斯官网木城乡卫生院正常运转的日常支出2074706.23元。与上年对比增加331891.41元,增长19.04%,主要原因为:

1、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出181330.40元,基本支出减少62868.65元,主要为事业单位离退休费2017年由社保直接支付。

2、医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构支出-乡镇卫生院1879375.83元,增加基本支出380760.06元,原因是2017年政策性调资,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加。

3.其他基层医疗卫生机构支出14000.00元,减少基本支出3000.00元,该笔资金是县级全科医生经费,原因是2017年全科医生经费减少。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.08%,人均94169.15元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.78% ,人均43951.27元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障威尼斯官网木城乡卫生院专项业务工作的经费支出609662.12元。与上年对比减少29511.88元,降低4.62%,主要原因为:

1.乡镇卫生院支出33435.00元,比上年减少72339.00元,原因,财政拨款减少,缩减了开支。

2.其他基层医疗卫生机构支出258975.00元,比上年增加项目支出59075.00元,原因是2017年全科医生经费增加,基药补助增加。

3.公共卫生项目经费支出225587.12元,比上年减少107912.88元,原因是公共卫生项目卫生院工作量不得转收入,导致支出减少,结转经费增大。

3.中医药项目补助资金支付130000元,增加项目支出130000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威尼斯官网木城乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2041402.56元,占本年支出合计的76.05%。与上年对比增加253657.51元,增加14.19%,主要原因为:

1.医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构支出1542820.04元,比上年增加项目支出332774.04元,原因是2017年政策性调资,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加。

2.中医药项目补助资金支出91665元,增加项目支出91665元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出181330.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,其中事业单位离退休费2900元,机关事业单位基本养老保险缴费支出178430.4元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出1860072.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.12%。主要为基层医疗卫生机构支1542820.04元,公共卫生支出225587.12元,中医药支出91665.00元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.威尼斯官网木城乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

威尼斯官网木城乡卫生院属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,卫生院资产总计6410995.31元,其中固定资产价值2745749.95元,与上年度同期数2647274.95元相比增加98475.00元,增加3.72%,主要原因是本年购进中医设备。负债总计342974.09元,与上年度同期数416743.19元相比减少74769.1元,减少17.7%,其他应付款减少。

国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 减:累计折旧及减值准备 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 减:累计摊销 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆  
大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)
其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1 6440995.31 2181943.36 2,745,749.95 933,889.85 148,899.30 0 1,662,960.80 0 0 1487302 26000 0 0
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计64912.07元,其中:货物采购支出61625.00元,服务采购3287.07元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无。

(四) 绩效自评信息情况

我单位根据绩效评价工作要求,认真开展对我院卫生计生专项资金绩效自评,2017年部门开展基本公卫服务等重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是:一是提前预算,评估论证,确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面;二是明确责任,严格审核,确保按计划预算使用经费,确保专款专用;三是建立制度,对经费使用情况进行监督,确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明:我院预算项目的申请、设立过程符合相关要求;项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际;项目完成的质量高,项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下:

1.公共卫生服务工作项目

(1)项目资金情况

?项目资金到位情况:2017年基本公共卫生服务工作项目补助357600.00元,2017年全部补助到位。

?项目资金管理情况:我单位按照年初设定的项目目标,按进度开支使用,年底资金使用225587.12元,项目结转资金132012.88元,结转主要是17年第4季度公卫经费和家庭医生签约服务经费还未及时兑付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

(2)项目绩效指标完成情况

?产出指标完成情况。扩大国家免疫规划工作,2017常规免疫报告接种率达95.60%以上,乙肝及时接种率98%。加强老年人健康管理服务,2017年威尼斯官网木城乡卫生院实际建档数为8213人次,老年人健康管理人数464人,健康管理率66.57%。强化高血压患者管理服务,2017年高血压患者实际建档数为328人次,任务完成率为100%,健康管理人数为328人,健康管理率100%;2017年糖尿病患者实际建档数为51人,任务完成率为100%,健康管理人数为51人,健康管理率100%;严重精神障碍患者实际建档数为43人,检出率占总人口的4.6‰,任务完成率为100%;0-6岁儿童健康管理:2017年1月至12月0-6岁儿童758人,0-6岁儿童保健管理758人。

?效益指标完成情况。

社会效益指标:居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标,健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯,强化了对不良行为的干预,削弱了危险因素的作用,并使人们逐步建立起科学的生活方式,提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标:基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

?满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值,满意度超过80%。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

木城卫生院2017年部门决算公开表.xls  53K 附件二:威尼斯官网木城乡卫生院2017年项目预算绩效评价情况.wps  12K

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